审计个人总结根据《__有限公司内部审计制度》（_发[__年]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配下面是小编为大家整理的审计个人总结4篇,供大家参考。
审计个人总结篇1
根据《__有限公司内部审计制度》（_发[__年]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了__年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策。
审计个人总结篇2
逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年1月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个一年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这一年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。一年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。
审计个人总结篇3
为贯彻落实党中央、国务院关于加强作风建设和省政府关于“两转两提”的要求，进一步加强公共服务意识，切实加强政风行风建设，认真做好20xx-2011年民主评议政风行风工作，按照省纠风办的统一部署，全省环保系统（以下简称“系统”）将开展以“树立优良作风，构建和谐中原”为主题的民主评议政风行风活动。现结合系统实际，提出如下方案。
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持“谁主管、谁负责”、“管行业必须管行风”的工作原则，以预防行业不正之风、坚持标本兼治纠建并举为目标，以关注民生、改善民生、服务民生为切入点，以人民群众满意不满意为标准，进一步强化服务意识，完善规章制度，规范执法行为，加强对环保“六项权力”运行的监督和制约，不断提高行政效能和服务质量，推动环保工作的深入开展，保障人民群众的环境权益。
二、评议对象
评议对象为全省各级环保部门及其直属单位。重点评议处室：省环保厅污染防治处、省环境监察总队环境污染监察处。各重点评议处（科）室要虚心接受群众评议，借助行风评议这个平台，改进作风、改善服务，进一步提高行政能力和服务水平。
基层站所和窗口单位评议：环境监察系统和各级行政服务大厅或行政服务窗口。河南省环境监察总队要根据省纠风办、系统评议工作领导小组的要求和统一部署，认真组织本系统的评议工作。年底，由省环境监察总队向系统政风行风建设领导小组推荐参加全省“群众满意基层站所”评选和表彰的单位。
重点评议处室及窗口单位的评议工作在系统评议工作领导小组统一组织下进行，参加全省“群众满意基层站所”评选和表彰的单位，由各级评议工作领导小组提名。
三、评议内容
（一）履行环保职责、落实环保政策情况。
（二）环境行政审批、环境行政评审、环境执法、资金分配、物资采购、干部人事“六项权力”监督制约、规范运行情况。
（三）深化政务公开情况。
（四）结合工作为群众办实事、办好事情况。
（五）深入治理不正之风情况。
（六）提高工作效率和服务质量情况。
四、实施方法与步骤
（一）动员准备阶段（20xx年8月20日至20xx年9月30日）
1、做好准备工作。调整各级政风行风建设工作领导小组和办事机构，成立基层站所评议工作领导组织，制定系统评议工作实施方案、主题实践活动实施方案，基层站所评议工作实施方案、重点评议处室评议工作实施方案，召开动员大会，层层发动，提高认识，统一思想，明确任务。
2、广泛征求意见。采取公布热线电话、开展问卷调查、走访社会、召开座谈会和发送短信等多种形式，广泛征求社情民意，倾听社会公众呼声，主动接受群众监督。
3、加大宣传力度。通过广播电视、报刊杂志、环保政务网，积极开展政风行风建设宣传，包括环保职能、环保承诺、环保成效、政风行风建设的主要措施和取得成绩等。各省辖市环保局的实施方案和动员讲话、重点处室评议方案于20xx年9月15日前报系统政风行风建设领导小组办公室。
（二）组织实施阶段（20xx年10月1日至20xx年7月31日）要以解决人民群众关心的热点难点问题、保障群众环境权益为重点，抓住评议重点处室、基层站所、服务窗口这个重点，通过开展“整治违法排污企业保障群众健康”环保专项行动、重点流域区域行业环境综合整治和“环境大接访”等活动，进一步转变工作作风、规范执法行为、提高服务质量，全面提升环保队伍依法行政水平，树立环保队伍的新形象、新风尚。
1、自查自纠。要认真组织自查自纠，进一步建立规范的工作制度和程序，严明工作纪律和责任，做到“八查”：查工作职责是否明确，查审批执法程序是否合法，查办事制度是否透明，查审批执法结果是否公开，查工作纪律是否严明，查服务承诺是否落实，查工作作风是否扎实，查反映问题是否解决。
2、问题整改。要认真做好整改工作，做到“八有”：有透明的办事制度，有严明的工作纪律，有明确的工作职责，有合法严密的审批执法程序，有公开的审批执法结果，有热情周到的服务与承诺，有雷厉风行的工作作风，有较高的群众满意度。对群众反映强烈的热点难点问题抓住不放，能及时解决纠正的问题要立即解决，不能及时解决的要制定整改计划，给社会和群众一个满意的答复。对违反《六项禁令》、《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》、“十不准”及廉政风险防范措施的，要依照党风廉政责任制等有关规定，坚决追究单位和人员的责任。凡实名举报的，要在20日内向群众反馈查处情况，情况特殊的，要向群众说明情况。各省辖市环保局、厅机关各处室和直属各单位要在20xx年7月1日前将自查自纠情况、个性问题和案件线索的查处情况、整改方案、整改报告和参加政风行风热线情况报系统政风行风建设领导小组办公室。
（三）考核总结阶段（20xx年8月1日至20xx年11月30日）20xx年10月31日前，各级环保部门要细致、扎实、全面地做好考核准备，准备工作要反映每一件环保工作的成绩效果、每一项评议内容的落实完成、每一条举报线索的调查处理、每一个意见建议的整改反馈、每一次责任追究的处理结果等情况。要全面总结出好验经、好做法，形成规章制度，建立长效机制；要客观、真实、全面地查找问题和薄弱环节，制定整改措施，列入下一年度行风建设工作任务。各省辖市环保局、厅机关各处室、直属各单位要将行风评议工作总结、主题实践活动报告和宣传报道情况以及基层站所评议实施总结、重点处室评议总结于20xx年11月10日前报系统政风行风建设领导小组办公室。
五、结果运用
对于群众满意度高、综合考核成绩列各省辖市前10名的环保局，将通报表彰；对于群众满意度低、综合考核列各省辖市后5名的环保局，将在系统内通报批评，该局局长向省环保厅写出书面检查，取消年度系统评先资格；对连续两年列本市后3名的环保局，省环保厅党组将建议当地党委对其领导班子进行调整。
六、几点要求
（一）提高认识，加强领导。各级环保部门要高度重视政风行风建设，提高对加强政风行风建设重要性、紧迫性的认识，切实调动干部职工参与评议工作的积极性、主动性，确保评议工作取得实效。要把行风评议工作作为落实党风廉政建设的重要举措和加强政风行风建设的重要手段，深化“进位、争优、保先”目标，认真抓好落实。要按照省委省政府“扩内需、保增长、调结构、促转型”的要求，积极为企业排忧解难，与企业共克时艰，全力服务经济社会发展大局，在政风行风建设中提升服务水平、提高工作效率、锤炼工作作风。
（二）注重实效，解决问题。认真开展“对照职能，贴近民生，努力为群众办实事办好事”主题实践活动，把解决损害群众环境权益的热点难点问题作为突破口，把维护好、实现好、发展好人民群众最关心、最直接、最现实的利益作为工作落脚点，把整改工作贯穿于政风行风评议的全过程，规范“六项权力”的监督与运行，强化依法行政，深化政务公开，提高服务质量，推动全省环境保护工作的深入开展。
（三）拓宽思路，改革创新。必须用改革的思路和发展的方法积极探索深化行风建设工作的有效途径，着力实现“三个转变”：一是行风评议专项治理实现从事后查处为主向推进改革、源头治理转变。既从严刹风整纪，更重视改革体制机制，解决利益驱动等深层次问题，防止纠而复生、重复反弹；既重视查处，更重视预防，用新举措解决疑难问题，务求把问题解决于萌芽状态。二是政风行风建设实现从开展创建活动为主向纠建并举、制度创新转变。要在继续开展各种形式创建活动的基础上，建立健全规章制度，逐步建立起行行有标准的职业规范、级级有任务的责任规范、人人齐参与的行为规范制度体系。三是民主评议和政风行风热线实现从扩大规模为主向规范运作、注重质量转变。要不断研究探索，逐步建立民主评议的科学体系、规范的运行方式和有效的结果运用机制，充分体现评议工作的公平、公正、公开。
（四）强化督查，严肃纪律。省环保厅将不定期派出督察组，对政风行风建设进行指导检查。各省辖市环保局要加强对基层环保部门政风行风评议工作的指导检查，确保评议工作取得实效。对政风行风评议中群众举报的违规违纪问题，要从快从重严肃查处，及时反馈意见，重大问题省环保厅将挂牌督办。对督察工作中发现的问题，坚决做到“三个不放过”：即问题不查清不放过、违规不处理不放过、责任追究不到位不放过。
（五）积极宣传，扩大影响。要重视新闻媒体的宣传效应，发挥新闻媒体积极作用，大力宣传先进典型和取得的成果，争取社会各界对环保事业的"关心、理解、支持。各级政风行风建设领导小组办公室要注意发掘政风行风建设中的好做法、好经验和先进典型，依托《政风行风评议工作简报》，做好系统内部的宣传报道工作，提升系统政风行风评议工作水平。
审计个人总结篇4
多年来，我行党委高度重视政风行风建设，始终把政风行风建设工作摆上重要议事日程，坚持“两手抓，两手硬”，认真贯彻落实市政府纠风办的工作部署，加强领导，精心组织，认真查摆问题，扎实整改，不断提升，推进民主评议政风行风工作迈上新台阶。现将我行20xx年民主评议政风行风工作开展情况汇报如下：
一、基本情况
我行下辖1个营业部、4个二级支行、2个分理处，141名员工。今年以来，我行在市区两委、政府及有关部门、广大客户的大力支持下，各项业务持续平稳健康发展，主要业务经营指标持续向好，发展基础更加扎实。
截至9月末，我行人民币各项存款余额29。47亿元，比年初增加2。7亿元，城区行人民币各项存款增量市场份额（24。18%）同业排名第二，比上半年前移一位，人民币各项存款日均增量2。56亿元，主要是重点营销了一些具有源头控制性的机构类客户，如XX市土地收储中心专户、XX市交通土地收储中心专户（在我行独家开立）、梅列土地收储分中心专户（仅在两家行开立）三个账户，构建了较完善的土地收储中心客户体系。我行人民币各项贷款余额21。79亿元，比年初增加1。42亿元，前三季度，我行积极推进信贷结构调整，有效拓展了房地产抵押类新客户，新增授信客户10户，中小企业板块新增授信达2亿元，着手退出“散、小、乱、差”客户20户，敞口金额超过2。5亿元。我行不良贷款余额123万元，比年初减少598万元。实现中间业务收入3225万元，拨备后利润7956万元，盈利水平稳步提高。
在业务经营快速发展的同时，内控管理和精神文明建设成果丰硕。梅列支行被评为“第一届全国农行文明单位”、总行级“合规文化建设先进典型”、“中国农业银行案件防控先进单位”，连续两届被福建省政府评为“文明单位”，被省总工会评为“模范职工之家”、“省级先进工会组织”，被省分行评为“20xx年平安银行先进单位”，被省分行工会委员会评为“20xx—20xx年度先进女职工委员会”、20xx年—20xx年被XX市政府评为“和谐企业”荣誉称号，连续三年被XX区委、区政府评为“支持梅列经济发展工作一等奖”，连续三年获得民主评议政风行风考评第一名的好成绩，被列为20xx年民评免评单位；连续五年被XX区委、区政府评为“抓项目、增后劲、促发展”先进单位，连续七届被XX区委、区政府评为“服务经济工作先进单位”，连续七年保持内控管理“一类行”。同时，我行党委书记、行长颜云被省分行党委授予“优秀共产党员”荣誉。全行未发生经济、刑事案件和重大责任事故，呈现平安稳定、风正气顺、人和业兴的良好格局。
二、主要工作情况
（一）健全民评工作机制，狠抓责任落实
1、加强组织领导，扎实部署推进
今年以来，我行党委始终把政风行风建设作为重要工作之一，坚持把抓政风行风建设与抓业务经营紧密结合，统筹安排，狠抓落实。
一是巩固民评工作成果。20xx年，梅列支行民主评议政风行风工作荣获全区第一名。为继续保持民评工作良好势头，我行及时总结经验，明确优势、查找不足，研究下阶段突破方向，对20xx年民评工作提出新要求。
二是认真制定民评工作实施方案。根据XX市政府民主评议政风行风工作实施方案精神，我行结合本行实际，制定下发了《中国农业银行三明梅列支行20xx年度民主评议政风行风工作实施方案》，对全年的民主评议政风行风工作进行部署。
三是及时动员部署。召开全行20xx年民主评议政风行风工作动员会，对20xx年的民评工作提出明确的工作要求。要求全行以加强政风行风建设为目标，以群众满意为标准，加强行业职业道德建设，不断提高服务水平，树立和保持农业银行良好的社会形象。
2、主动查找不足，广泛征求意见
为更好地了解工作中存在的问题和不足，我行积极采取多种形式征求意见和建议。一是认真落实问题整改。对群众反映的问题进行核实，并结合20xx年的民主评议工作，认真制定整改措施，推进梅列农行规范化服务水平迈上新台阶。二是开展员工行为排查。我行在组织开展的员工行为排查活动中，将员工是否存在侵害群众和企业利益现象作为排查的一项重要内容，督促员工履行岗位职责，合规操作。
3、进行选题评议，维护消费者权益
今年，我行根据《三明银监分局20xx年度开展民主评议政风行风选题评议活动的实施方案》精神，结合支行实际，制定下发了《中国农业银行三明梅列支行20xx年民主评议行风工作选题评议实施方案》，确定选题评议的议题为“改进工作作风、履行社会责任、维护银行业消费者权益”。一是认真组织，深入学习。要求全行深刻领会选题评议工作有关文件和会议精神，确保每一个网点、每一个条线、每一位员工都明确内容和重点工作，尤其是认真把握和严格落实“七不准”、“四公开”、“三个办法一个指引”等规定的具体内容。二是及时公示，接受监督。我行将“七不准”和“四公开”具体内容以及举报投诉电话等内容以统一文本格式下发各支行，在经营场所醒目位置张贴公示，接受群众监督。三是多措并举，维护消费者权益。我行对外公布了优惠及免费项目97项，将原收费项目660项调整为405项；通过告示牌、led滚动播放、自助机具屏幕显示等多种渠道向社会公众明示辖区接受银行业消费者投诉的渠道和各类渠道的投诉处理流程；开展“送金融知识下乡”、“银行业消费者保护宣传周”活动等消费者权益保护主题宣传，开展维护金融消费者权益及银行产品和服务宣传，增强银行业消费者的自我保护意识和自主选择能力；组织开展理财、信用卡等投诉高发业务的风险排查和化解工作，对前期创新过快或是过度营销的存量产品进行全面梳理和分类处置，争取提前化解矛盾，有效降低投诉量。
（二）提升服务能力，致力打造“农行梦”
我行强势推进服务品质提升工程，助力打造“三明农行全面建设成为现代最佳主流商业银行”的“三明农行梦”，具体涵盖两大梦想，即：“员工梦”，让员工与农行共创价值、共享幸福、共同成长；“网点梦”，建设一流服务、一流管理、一流业绩的营业网点。
1、打造学习型银行，提升员工素质。
第一，强化领导班子素质提升。市县两级行坚持党委班子每周例会、中心组定期学习等制度，不断提高领导班子的综合素养，坚定理想信念，加强党性锻炼，遵守政治纪律，贯彻落实党的路线方针政策和上级行党委指示要求，结合本行实际创造性地开展工作。第二，强化员工能力培养。推行支行部室每周工作例会制度和全员每周集中学习制度，明确每周集中学习内容；坚持在季度业务经营分析会上进行新业务、新产品介绍或业务经验交流，相互借鉴、取长补短；通过农行网络教育平台，开展《学习贯彻党的十八大精神知识》竞赛、《企业文化知识》测试等；突出运营队伍、客户经理、大堂经理、风险经理等专业队伍建设，部署开展柜员“三基本”学习培训，定期举办对公客户经理、个人客户经理、大堂经理培训班，举办柜台业务技能大比武以及对公客户经理、个人客户经理知识竞赛等形式，引导辖内各行争先创优培养锻炼年青员工和业务骨干。第三，统筹推进各项活动。认真开展道德讲堂建设。我行按照“每月一讲”和“唱歌曲、学模范、诵经典、发善心、送吉祥”五个环节开展道德讲堂，全行共有130余人参加。积极组织志愿服务。进行结对帮扶活动，开展公共文明志愿活动。今年2月，我行与江滨社区共同开展“红红火火过大年”帮扶活动，慰问社区困难户及进城务工人员，为他们送上新春的祝福，令他们感受到了社会的温暖。
2、规范网点建设，提升服务品牌我行党委把推进全行营业网点转型工作列为一项战略性工程，集中人力物力，从“硬转型”和“软转型”两大方面入手，强势推进转型工作。 “硬转型”方面，我行不断完善硬件建设，让营业环境美起来。全行7个网点完成“硬”转型，对营业网点的内外标识、设施设备、功能区域等硬件进行装修装饰、升级改造，提升“硬实力”，打造了农行特色品牌。 “软转型”方面，规范礼仪行为，让服务态度好起来。今年，我行在全行开展“深化服务质量年”活动。一是坚持从细微处抓起，以每天晨会为抓手，对上一天的服务情况进行点评，对存在的问题提出整改措施；开展包括仪容仪表、形体仪态、文明用语、接待礼仪、电话礼仪等服务礼仪培训，推行柜员“七步”服务，即站相迎、笑相问、礼貌接、及时办、巧推荐、提醒递、目相送。二是制定“赢在大堂，胜在网点”转型项目实施计划，促进了网点在标准服务、营销能力、岗位定位、文化建设、绩效考核等方面明显提升。
3、组织明察暗访，强化监督检查。
为提高规范化服务水平，推动民主评议政风行风工作的深入开展，我行重内管、强服务、勤检查、夯基础，坚持从保障上强化，建立健全暗访检查工作机制，在全行范围内深入开展营业网点规范化服务大检查。通过抽调本行员工等方式，对各网点按季开展明察暗访。我行对全行7个营业网点开展规范化服务大检查，检查面达100%。检查采取“两结合”方式，即明查与暗访相结合；现场检查与调阅录像非现场检查相结合，重点检查营业网点的营业环境、柜员服务仪态、服务质量、劳动纪律、晨会夕会等方面内容，其中明查占40分，暗访占60分。据统计，上半年总行神秘人检查1次；省行神秘人检查1次；市分行文优检查2次。为提升检查督导实效性，我行将检查情况制作成光盘，每个季度定期下发通报，表扬先进，鞭策后进，促进服务质量提升。
4、完善投诉机制，实施消费者保护。
在使用农行全国统一服务热线95599的同时，我们在各营业网点都设立了意见簿，公布了投诉电话。接到客户投诉，我们都及时妥善处理，对被投诉的员工视情节轻重进行批评教育等，并向客户赔礼道歉，得到了客户的认可。
（三）勇担社会责任，助力地方经济
1、支持重点大项目发展。
我行主动对接对地方国民经济持续发展、跨越发展起到举足轻重作用的重大基础设施建设、能源建设等重点项目，以及地方支柱产业、优势行业，将三明中心城市快速通道项目、闽江上游沙溪流域防洪工程项目、南三龙铁路三明段项目等列入20xx年重点项目库。重点扶持了顺捷车业、云帆贸易、明浩物资等一批我市优质的实体企业和优秀商贸客户。截至9月末，我行人民币各项贷款余额21、79亿元，比年初增加1、42亿元，为当地经济发展起到积极推动作用。
2、强力支持小微企业发展。
我行始终抱着负责任的态度，实行减费让利、加强与改进服务方式、加大产品创新推广力度并举。我行深入开展三明银行业小微企业金融服务宣传月活动，并坚持拓面、提质并举，择优支持支柱产业及上下游企业、担保公司股东企业、商会所属会员企业，不断创新适应小企业发展的产品和服务。截至9月末，我行中小企业贷款余额10、8亿元，比年初增加1、8亿元，占全行贷款总量的78、8%。
3、支持当地公益事业。
在抓好业务经营工作的同时，我行始终热心支持和参加地方及社区各项社会公益事业，作为强化政风行风建设的一项重要内容。我行为支援雅安灾区，众多营业网点开辟雅安灾区相关业务绿色通道，优先办理雅安灾区相关业务；今年2月，与江滨社区共同开展“红红火火过大年”帮扶活动，慰问社区困难户及进城务工人员，为他们送上新春的祝福，令他们感受到了社会的温暖；为积极响应全国妇联《关于开展“母亲邮包”项目的意见》号召，我行于5月9日举办了“母亲邮包”公益捐款仪式，累计捐款1、3万元；此外，我行积极开展志愿服务活动，将千禧精品酒店周边作为青年员工志愿服务的活动阵地，以“便民”为手段，以“联创”为重点，积极组织开展占道经营文明劝导、车辆秩序维护、沿街卫生打扫、发放创城倡议书、定期志愿服务巡查等志愿服务活动，与两边商店建立起互利共赢的邻里合作关系，共同推动文明共建活动的开展。 （四）开展专项治理，规范员工行为。
根据省、市分行部署，我行结合实际，认真研究，精心组织，合理部署，在全辖开展以不良资产处置、农户贷款风险以及员工参与民间借贷、非法集资、经商办企业为主要内容的三项专项治理活动。活动时间从5月1日至10月15日。为确保治理工作有序推进，6月8日，我行召开梅列支行三项专项治理活动动员会，进行全面动员部署。同时成立了以行长为组长、其他班子成员为副组长的三项专项治理工作领导小组和以分管行长为组长、牵头部门负责人为副组长的三个条线专项治理活动领导小组，明确各部门职责分工，并组织员工层层签订了《员工不参与经商办企业、民间借贷和非法集资承诺书》、《个人会员卡零持有报告》。通过活动的开展，进一步强化了干部员工廉洁从业意识，规范权力运行，加强了员工行为管理，健全完善了廉政风险防控机制。
（五）深化作风建设，强化廉洁自律
作风如何，对党风行风乃至对全行干部员工队伍士气具有重要影响。一是认真落实改进工作作风规定。我行结合中央八项规定、上级行关于改进工作作风的有关规定，制定下发了《关于改进工作作风的实施办法》，进一步细化了领导干部工作作风的标准，做到每项内容有有明确要求，每项工作都有量化标准。同时，我行把贯彻落实中央八项规定和上级行关于改进工作作风的规定，作为监督检查的重要内容之一，纳入年底党风廉政建设责任制考核。二是建立健全“三项制度”。为进一步改善机关的政风行风建设工作，我行抓住矛盾的焦点，突出抓好支行本部的执行力建设。建立限时办结制度。我行明确规定限时办结的范围、时限、流程、督办、考核与监督，并纳入部门年度考核，促使各部门主动作为，强化执行，不再推诿扯皮、当简单的“传话筒”。建立督查督办制度。在不定期抽查各部门限时办结情况的同时，制定了工作落实督查督办制度。年初，我们对20xx年度各项工作部署进行梳理，明确责任领导、责任部门和完成时间，并每周通报。建立严格问责制度。对多次领导部署或交办的相关工作落实不到位、执行不力、影响全行大局的责任人和部门负责人进行问责，并给予警示。三是开展领导干部多维度监督。组织员工认真做好总行在网上进行的高管问卷调查，促进高管人员进一步密切联系群众，不断改进工作作风，提升自我约束的能力。
虽然我们在政风行风建设方面取得了较大进步，但也还存在一些不足之处，如：有些网点服务设施的舒适和方便程度、服务的规范化等方面还有待改进。政风行风建设是一项长期而艰巨的系统工程，今后，我行将继续贯彻从严治行的方针，进一步完善政风行风建设的工作机制，促进政风行风建设取得更好成绩。
今年以来，我行围绕市委市政府工作部署，积极发挥地方银行支持服务全市经济发展的生力军作用，积极促进经营发展重点目标与考评目标的有机融合，金融支撑能力、创新能力、服务能力不断提高，继续保持平稳较快发展。
一、规模保持较快增长
预计到年末，全行资产总额达到300亿元，增长20%；负债总额280亿元，增长21%。存款余额达到228亿元，新增34亿元，增长20%；贷款余额153亿元，新增20亿元，增长16%。
二、新增投放超额完成
贯彻落实“优化增量、盘活存量”和人行合意贷款政策，新增投放超额完成市政府任务目标，完成表外融资接近240亿元，超额20亿元。积极践行“绿色信贷”理念，新增投放环保合格率100%。
三、经营效益保持增长
盈利水平保持稳定。预计实现拨备前利润6、5亿元，上缴税金2、5亿元。成本收入比控制在29%，低于监管指标11个百分点。
四、内部治理持续优化
在城商行体系率先完成组织架构改革，初步建成业务流程化运作体系。与台湾银行业协会等行业组织及融之道等行业智库建立战略合作关系，编制完成以战略转型为主题的中长期发展规划。
五、战略业务初步凸显
新建国际业务部、战略发展部，管理架构日趋完善；微小企业“担保非足值”融资方案惠及全市小微企业客户近千户，得到监管机构认可；现代化、综合化服务能力提升，中间业务收入占比较上年提高0、5个百分点。票据、债券及同业业务实现量质并增。
六、创新驱动不断增强
主动增强经营决策、管理服务的针对性和与市场需求的粘合度。新推出业务产品13项，其中，现金封包存款业务填补我市银行业服务空白，保管箱租借业务成为客户增值服务的有益尝试；实施管理创新活动4项。开展同业交流和产融合作，积极推进借智借力和互动共赢发展。
七、管理水平稳步提高
进一步完善治理主体议事规则，建立督办制度；积极推进效能建设；厘清并压实新的组织架构各主体职责凝成经营发展合力；对授信等重点业务领域，积极推进精细化管理；强化预算控制和成本制约，费用杠杆功能有效发挥。推进大调研、工作“回头看”和一线管理，管理的预见性、灵活性、针对性不断提高。
八、内部控制能力增强
不良贷款保持“双降”，控制在预期水平；拨备覆盖率超过400%，拨贷比持续满足2、5%监管要求。深入开展合规文化和全面风险防控体系建设，防控机制、手段和技术同步提高，继续保持案件、重大责任事故“双零”成果；启动并实施了资本达标规划及方案，资本引领型稳健发展模式逐步形成。
九、运营质量稳步提高
积极推进数据质量标准化、业务连续性、灾备中心等项目、系统建设，中后台支撑支持能力有效增强；加快提升城区网点功能，强化员工能力和服务标准化建设，健全完善制度体系、业务操作手册和业务流程，注重执行力建设和监督纠偏，发挥考核引领和绩效激励作用，保持了全行运营安全、平稳、高效。
十、发展空间日益拓展
新建3家县域同城支行，县域支行数量达到16家；获准筹建滨州分行并有望实现年内试运行；新增自助设备16台，有效提高了服务覆盖面和渗透度。大力开展诚信合规、能力提升和优质服务三大工程，加快培育良好经营文化，提质扩量发展活力增强。
回顾一年来的改革发展历程，一是战略转型步伐快。完成了转型架构的搭建并实现平稳运转；明确了战略转型方向和递进目标，资源科学配置能力不断增强。二是荣誉称号档次高。跻身全国资产300亿元以下城商行竞争力排名前八名；荣获“全国模范职工之家”、全省“劳动关系和谐单位”荣誉称号，喜揽山东省富民兴鲁劳动奖章。三是品牌建设成果大。基本建成本外币一体化、线上线下同步支撑、物理网点和自助渠道相互补充的服务格局，成为全市银行业网点最多、代理公众服务项目最多、有效营业时间最长、融资服务效率最高的银行。
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